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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2024 2024 641,59
12/03/2024 2024 640,10
11/04/2024 2024 642,50
16/05/2024 2024 646,40
13/06/2024 2024 643,30
15/07/2024 2024 640,95
08/08/2024 2024 651,11
10/09/2024 2024 626,91
Quantidade: 8 Valor total: 5.132,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020010 2024 641,59
17/04/2024 17040008 2024 640,10
09/05/2024 09050036 2024 638,91
16/05/2024 16050010 2024 642,50
20/06/2024 20060047 2024 646,40
02/07/2024 02070002 2024 643,30
01/08/2024 01080034 2024 640,95
Quantidade: 7 Valor total: 4.493,75
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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