lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010094
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/02/2020 2020 5.434,31
10/03/2020 2020 6.355,43
08/04/2020 2020 4.833,91
04/05/2020 2020 5.400,60
04/05/2020 2020 5.400,60
02/06/2020 2020 5.448,80
02/07/2020 2020 5.340,18
03/08/2020 2020 1.786,17
Quantidade: 8 Valor total: 40.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2020 15070022 2020 5.448,80
05/06/2020 05060064 2020 5.400,60
05/06/2020 05060065 2020 6.355,43
06/08/2020 06080002 2020 5.340,18
30/04/2020 30040015 2020 5.434,31
05/06/2020 05060066 2020 4.833,91
10/06/2020 10060031 2020 5.400,60
04/11/2020 04110011 2020 1.786,17
Quantidade: 8 Valor total: 40.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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