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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010015 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010015
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA QUE ABRIGA A GUARDA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2021 2021 92,67
10/02/2021 2021 88,35
26/02/2021 2021 135,86
26/04/2021 2021 102,64
27/05/2021 2021 102,76
05/07/2021 2021 103,94
22/07/2021 2021 101,76
19/08/2021 2021 102,69
22/09/2021 2021 103,76
27/10/2021 2021 65,57
Quantidade: 10 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2021 11020013 2021 88,35
28/05/2021 28050005 2021 92,67
28/05/2021 28050006 2021 135,86
28/05/2021 28050007 2021 102,64
25/08/2021 25080011 2021 102,76
31/08/2021 31080048 2021 103,94
09/09/2021 09090022 2021 101,76
16/09/2021 16090009 2021 102,69
24/11/2021 24110019 2021 103,76
13/12/2021 13120012 2021 65,57
Quantidade: 10 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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