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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 04010020 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010020
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade orçamentária: 06.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.065 - FUNDEB 40 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2021 2021 312,78
04/01/2021 2021 699,34
26/02/2021 2021 303,20
26/04/2021 2021 204,88
27/05/2021 2021 205,26
05/07/2021 2021 641,61
22/07/2021 2021 345,90
19/08/2021 2021 306,54
22/09/2021 2021 345,90
27/10/2021 2021 414,78
Quantidade: 10 Valor total: 3.780,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/02/2021 11020007 2021 699,34
16/03/2021 16030003 2021 303,20
22/04/2021 22040006 2021 312,78
13/05/2021 13050011 2021 204,88
02/06/2021 02060001 2021 205,26
06/07/2021 06070033 2021 641,61
27/07/2021 27070010 2021 345,90
24/08/2021 24080013 2021 306,54
23/09/2021 23090007 2021 345,90
04/11/2021 04110010 2021 414,78
Quantidade: 10 Valor total: 3.780,19
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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