Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19050001

Data: 19/05/2022

Valor: R$ 25.640,40

Fornecedor: L LOPES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 01.794.045/0001-48

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.04.09-03PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.053 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO OFICIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE MODELO: MICROONIBUS V8L 4X4 - VOLARE DE PLACAS: PNI-5518. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.04.09-03PP E CONTRATO Nº 2022.01.06.02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/05/2022	2745	2022	25.640,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.640,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/05/2022 - NOTA FISCAL: 2745

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221957	AMORTECEDOR TRASEIRO	2	582,76	1.165,52
20221957	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	2	489,00	978,00
20221957	CABO DE COMANDO DE ENGATE DAS MARCHAS	1	2.382,33	2.382,33
20221957	MANCAL DO EIXO CARDÃ	1	1.121,25	1.121,25
20221957	CONJUNTO DA EMBREAGEM	1	3.973,09	3.973,09
20221957	PONTA DE EIXO TRASEIRA	2	769,32	1.538,64
20221957	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRO	2	300,85	601,70
20221957	ROLAMENTO EXT DA RODA TRASEIRA	2	238,00	476,00
20221957	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	1	1.044,45	1.044,45
20221957	DISCO DE EMBREAGEM	1	1.398,43	1.398,43
20221957	PLATÔ DA EMBREAGEM	1	2.784,80	2.784,80
20221957	FLANGE DO EIXO DO CARDÃ NO DIFERENCIAL TRASEIRO	1	482,39	482,39
20221957	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRAS	4	158,58	634,32
20221957	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	4	419,64	1.678,56
20221957	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS	2	595,51	1.191,02
20221957	PINHAO DE COROA DO DIFERENCIAL TRAS	1	5.804,68	5.804,68
20221957	EIXO CARDA TRASEIRO	1	3.194,57	3.194,57
20221957	FLANGE DO EIXO DO CARDÃ NO CAMBIO	1	1.205,11	1.205,11
20221957	TORRE DA TAMPA DE CONTROLE DA CAIXA DE CAMBIO	1	801,32	801,32

Quantidade 19 - Valor total: 32.456,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/05/2022	26050009	2022	25.640,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 25.640,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?