lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030043 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030043
Data: 01/03/2023
Valor: R$ 7.950,00
Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.22.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/04/2023 76 2023 1.590,00
15/05/2023 85 2023 1.590,00
13/06/2023 94 2023 1.590,00
13/07/2023 105 2023 1.590,00
31/08/2023 115 2023 1.590,00
Quantidade: 5 Valor total: 7.950,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/05/2023 11050011 2023 1.590,00
31/05/2023 31050035 2023 1.590,00
15/06/2023 15060010 2023 1.590,00
20/07/2023 20070006 2023 1.590,00
05/09/2023 05090015 2023 1.590,00
Quantidade: 5 Valor total: 7.950,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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