Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 01030047 - DATA: 01/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030047

Data: 01/03/2023

Valor: R$ 2.120,00

Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/04/2023	70	2023	424,00
15/05/2023	78	2023	424,00
14/06/2023	92	2023	424,00
13/07/2023	99	2023	424,00
14/08/2023	107	2023	424,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 2.120,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2023 - NOTA FISCAL: 70

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231405	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 424,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/05/2023 - NOTA FISCAL: 78

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231903	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 848,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/06/2023 - NOTA FISCAL: 92

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232352	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.272,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/07/2023 - NOTA FISCAL: 99

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232876	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.696,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/08/2023 - NOTA FISCAL: 107

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233337	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.120,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/05/2023	16050001	2023	424,00
31/05/2023	31050034	2023	424,00
05/07/2023	05070001	2023	424,00
06/09/2023	06090011	2023	424,00
10/08/2023	10080017	2023	424,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 2.120,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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