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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010030 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010030
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Unidade orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS QUE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.07.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/07/2023 18647 2023 581,63
08/05/2023 16373 2023 793,90
15/05/2023 16541 2023 690,71
22/05/2023 16805 2023 964,00
29/05/2023 16903 2023 696,36
12/06/2023 17504 2023 879,36
05/06/2023 17369 2023 362,67
19/06/2023 17782 2023 618,39
26/06/2023 17928 2023 563,69
03/07/2023 18252 2023 645,76
02/05/2023 15983 2023 398,81
18/07/2023 19021 2023 546,28
31/07/2023 19328 2023 533,79
07/08/2023 19872 2023 297,84
14/08/2023 20013 2023 938,66
21/08/2023 20340 2023 740,36
28/08/2023 20473 2023 591,19
11/09/2023 21156 2023 1.467,03
18/09/2023 21453 2023 682,33
27/02/2023 13714 2023 386,24
10/01/2023 12407 2023 452,19
10/01/2023 12427 2023 439,27
16/01/2023 12600 2023 459,58
23/01/2023 12685 2023 789,49
06/02/2023 13270 2023 1.280,72
30/01/2023 12810 2023 634,44
13/02/2023 13384 2023 202,24
23/02/2023 13628 2023 391,83
24/07/2023 19154 2023 584,16
06/03/2023 14169 2023 710,60
14/03/2023 14269 2023 707,69
20/03/2023 14579 2023 419,33
27/03/2023 14687 2023 448,64
04/04/2023 15080 2023 343,88
11/04/2023 15286 2023 491,25
17/04/2023 15493 2023 449,15
24/04/2023 15698 2023 598,88
Quantidade: 37 Valor total: 22.782,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/07/2023 20070014 2023 546,28
23/05/2023 23050009 2023 690,71
31/05/2023 31050042 2023 964,00
31/05/2023 31050043 2023 696,36
20/06/2023 20060041 2023 879,36
20/06/2023 20060040 2023 362,67
22/06/2023 22060011 2023 618,39
10/07/2023 10070043 2023 645,76
29/06/2023 29060001 2023 563,69
12/07/2023 12070007 2023 581,63
11/05/2023 11050008 2023 793,90
27/07/2023 27070006 2023 584,16
19/09/2023 19090014 2023 682,33
13/09/2023 13090030 2023 1.467,03
02/08/2023 02080023 2023 533,79
09/08/2023 09080008 2023 297,84
16/08/2023 16080014 2023 938,66
23/08/2023 23080008 2023 740,36
29/08/2023 29080014 2023 591,19
07/03/2023 07030010 2023 710,60
18/01/2023 18010006 2023 439,27
20/01/2023 20010018 2023 459,58
25/01/2023 25010031 2023 789,49
07/02/2023 07020029 2023 1.280,72
10/02/2023 10020052 2023 634,44
15/02/2023 15020018 2023 202,24
28/02/2023 28020101 2023 386,24
28/02/2023 28020102 2023 391,83
18/01/2023 18010005 2023 452,19
16/03/2023 16030004 2023 707,69
22/03/2023 22030014 2023 419,33
29/03/2023 29030007 2023 448,64
05/04/2023 05040012 2023 343,88
12/04/2023 12040010 2023 491,25
19/04/2023 19040008 2023 449,15
26/04/2023 26040019 2023 598,88
03/05/2023 03050015 2023 398,81
Quantidade: 37 Valor total: 22.782,34
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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