lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010042 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010042
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.18.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/03/2023 14589 2023 1.950,77
29/05/2023 16906 2023 137,53
22/05/2023 16800 2023 2.807,09
15/05/2023 16540 2023 1.584,62
08/05/2023 16379 2023 2.490,91
02/05/2023 15975 2023 3.451,04
24/04/2023 15687 2023 1.982,12
17/04/2023 15485 2023 3.380,87
11/04/2023 15296 2023 1.998,95
04/04/2023 15074 2023 2.648,32
27/03/2023 14681 2023 1.775,78
10/01/2023 12408 2023 2.045,34
14/03/2023 14277 2023 2.921,18
06/03/2023 14179 2023 2.888,48
27/02/2023 13717 2023 1.752,64
23/02/2023 13627 2023 2.434,01
13/02/2023 13383 2023 2.488,33
06/02/2023 13269 2023 2.580,67
30/01/2023 12812 2023 2.395,63
23/01/2023 12695 2023 2.455,38
16/01/2023 12595 2023 3.074,45
10/01/2023 12424 2023 3.021,54
Quantidade: 22 Valor total: 52.265,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/03/2023 22030010 2023 1.950,77
31/05/2023 31050038 2023 137,53
30/05/2023 30050006 2023 2.807,09
16/05/2023 16050015 2023 1.584,62
10/05/2023 10050021 2023 2.490,91
04/05/2023 04050008 2023 3.451,04
26/04/2023 26040023 2023 1.982,12
20/04/2023 20040003 2023 3.380,87
12/04/2023 12040012 2023 1.998,95
05/04/2023 05040007 2023 2.648,32
29/03/2023 29030028 2023 1.775,78
18/01/2023 18010015 2023 2.045,34
15/03/2023 15030005 2023 2.921,18
07/03/2023 07030006 2023 2.888,48
28/02/2023 28020091 2023 2.434,01
28/02/2023 28020087 2023 1.752,64
15/02/2023 15020017 2023 2.488,33
07/02/2023 07020038 2023 2.580,67
31/01/2023 31010009 2023 2.395,63
25/01/2023 25010039 2023 2.455,38
20/01/2023 20010026 2023 3.074,45
18/01/2023 18010016 2023 3.021,54
Quantidade: 22 Valor total: 52.265,65
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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