lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010127 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010127
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ
Orgão: 05 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/07/2023 2023 448,87
10/02/2023 2023 317,25
27/02/2023 2023 324,54
21/03/2023 2023 380,68
20/04/2023 2023 446,25
24/05/2023 2023 465,20
27/06/2023 2023 557,57
06/09/2023 2023 59,64
Quantidade: 8 Valor total: 3.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/02/2023 13020048 2023 317,25
28/03/2023 28030015 2023 324,54
20/04/2023 20040020 2023 380,68
08/05/2023 08050009 2023 446,25
31/05/2023 31050026 2023 465,20
04/07/2023 04070017 2023 557,57
13/09/2023 13090047 2023 59,64
09/08/2023 09080009 2023 448,87
Quantidade: 8 Valor total: 3.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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