Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060012 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP. REFERENTE A NOTA FICAL Nº 164.
|
355,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060020 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SEC. MUN. DE GOV. GESTÃO E DESENV. ECONO
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 167.
|
595,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060022 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS.
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 168.
|
493,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060025 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 165.
|
475,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060026 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS.
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 174.
|
551,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060032 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 171.
|
429,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060033 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
REPASSE FINANCEIRO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA MERITUS CONSUL. E CONTROL. GOVERN, PELA NOTA FISCAL DE Nº 9788.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060039 - DATA: 10/06/2026
MARCOPOLO SA - FILIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.1 [...]
|
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060048 - DATA: 10/06/2026
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, PELA NOTA FISCAL DE Nº 178.
|
1.850,82 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2026
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA
|
SEC. MUN. DE GOV. GESTÃO E DESENV. ECONO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, PARA SUBSIDIAR A FÁBRICA DE COSTURA QUE ATENDE A LEI MUNICIPAL Nº 898/2025. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GENE [...]
|
17.500,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2026
M S A DE ALMEIDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS SUPRINDO ASSIM AS DEMANDAS DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA DOS PACIENTES DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GEN [...]
|
10.479,36 |
10.479,36 |
10.479,36 |
|
EMPENHO: 10060052 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MES DE MAIO DE 2026.
|
1.781,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060115 - DATA: 10/06/2026
GISELLE TAVARES BEZERRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
813,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060116 - DATA: 10/06/2026
ANTONIA CLAUDIA DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
108,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060053 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SEC. MUN. DE GOV. GESTÃO E DESENV. ECONO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEGOV, COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2026.
|
3.748,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060055 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SEC. MUN. DESENV. AGRA. PESCA E M. AMBIE - SEDAMA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2026.
|
1.872,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060056 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
7.252,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060057 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MES DE MAIO DE 2026.
|
1.204,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060059 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
108,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060060 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
1.633,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060061 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
414,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060063 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
3.797,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060064 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SEC. MUN. DE TUR. CULT. ESPOR E JUVE - SETCEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:MAIO DE 2026.
|
936,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060073 - DATA: 10/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
7.209,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060074 - DATA: 10/06/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
1.479,16 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060075 - DATA: 10/06/2026
HOSANA SALES PEIXOTO MARINHEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PENSÃO ALIMENTICIA DEVIDO AOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
|
793,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060076 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MES DE MAIO DE 2026.
|
11.575,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060077 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE DE 2026.
|
2.477,86 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060078 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
1.362,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10060082 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO DE 2026.
|
2.236,47 |
0,00 |
0,00 |
|
