Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10070089 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS HOSPITAL, MES DE MARÇO DE 2025.
|
10.521,73 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070088 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS AUX. DOENÇA, MES DE MARÇO DE 2025.
|
1.569,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070087 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMS PSF, MES DE MARÇO DE 2025.
|
10.965,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070086 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MARÇO DE 2025.
|
1.153,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070109 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
|
10.860,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070101 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS, MES DE FEVEREIRO DE 2025.
|
1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070096 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA:SMPS MES DE ABRIL DE 2025.
|
1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070090 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: SMPS MES DE MARÇO DE 2025.
|
1.894,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070001 - DATA: 10/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX R [...]
|
106,66 |
106,66 |
106,66 |
|
EMPENHO: 10070128 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: MAIO DE 2025.
|
83,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070127 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: MAIO DE 2025.
|
1.820,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070126 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - JUNHO/ 2025.
|
83,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070125 - DATA: 10/07/2025
SINDICATO DOS SERV. PUB. MUN. DE GENERAL SAMPAIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO DEVIDO A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE: FOPAG - GSPREV - COMPETENCIA: JUNHO/2025.
|
1.820,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070124 - DATA: 10/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
|
9.067,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070123 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
|
374,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070122 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JUNHO DE 2025.
|
34.020,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10070121 - DATA: 10/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MES DE JUNHO DE 2025.
|
1.256,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2025
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
571,83 |
571,83 |
571,83 |
|
EMPENHO: 09070010 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DE MARIA LILIANE RODRIGUES SILVA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2021033.
|
11,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
46.111,25 |
46.111,25 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TAXA DE SERVIÇOS DE CRONOTACOGRAFO NO VEICULO OFICIAL MICROONIBUS DE PLACA: SBV9B43. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
90,09 |
90,09 |
90,09 |
|
EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
TARCOVEL SERVIÇO E COMERCIO DE CRONOTACOGRAFOS LTD
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLOGICO DE ENSAIO, SELAGEM, VERIFICAÇÃO DO TCO COM AFERIÇÃO DA VELOCIDADE, TROCA DO RELOGIO DO VEICULO OFICIAL DE PLACAS: SBV 9B43. SOB RESPONSABILIDADE D [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, PELA NOTA FISCAL DE Nº 23208.
|
87,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
REPASSE FINANCEIRO AO IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA AP SOLUCOES LTDA, PELA NOTA FISCAL DE Nº 379.
|
38,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO SÃ [...]
|
103,03 |
103,03 |
103,03 |
|
EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO A MUNÍCIPE CARENTE: GLEICIANE FERREIRA FELIX VIE [...]
|
166,98 |
166,98 |
166,98 |
|
EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIÁRIO A MUNÍCIPE CARENTE: GLEICIANE FERREIRA FELIX VIEIRA, [...]
|
106,12 |
106,12 |
106,12 |
|
EMPENHO: 07070001 - DATA: 07/07/2025
FOPAG - LIC. MATERNIDADE
|
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DA DA FOLHA DE LICENÇA MATERNIDADE SEGOV EFETIVOS, MES DE JULHO DE 2025.
|
1.039,83 |
1.039,83 |
1.039,83 |
|
EMPENHO: 04070013 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REPASSE FINANCEIRO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 600.
|
294,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070012 - DATA: 04/07/2025
SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 600.
|
784,00 |
0,00 |
0,00 |
|
