EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040001

Data: 10/04/2020

Valor: R$ 5.482,25

Fornecedor: D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI

CNPJ do fornecedor: 05.964.983/0001-08

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2020	6693	2020	5.482,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.482,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2020 - NOTA FISCAL: 6693

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201232	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100	10	49,90	499,00
20201232	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100	10	49,90	499,00
20201232	AVENTAL DESC	100	15,60	1.560,00
20201232	MASCARA DE PROTEÇÃO PFF	75	38,99	2.924,25

Quantidade 4 - Valor total: 5.482,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/05/2020	29050038	2020	5.482,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.482,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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