lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17060001
Data: 17/06/2021
Valor: R$ 2.250,00
Fornecedor: FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 02.893.936/0001-14
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unid. orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.080 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19). SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/06/2021 1649 2021 2.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.250,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2021 07070004 2021 2.250,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.250,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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