Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
EMPENHO: 29010001
464.XXX.XXX-04
HEDLER LIMA MARREIRO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO FERREIRA, 84 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO [...]
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250,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 28010001
32.442.242/0001-21
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL D [...]
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1.590,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010055
32.442.242/0001-21
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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1.590,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010053
03.675.644/0001-78
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENER [...]
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824,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 14010001
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE PEQUENO E MÉDIO PORTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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7.966,50 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010008
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DIARIO OFICIAL DA UNI [...]
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1.273,90 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010051
32.442.242/0001-21
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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1.590,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010040
820.XXX.XXX-91
FRANCISCO SALES DE SOUSA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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600,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010046
247.XXX.XXX-21
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RE [...]
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2.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
170.XXX.XXX-04
FRANCISCO EUGENIO CARDOSO GOMES
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ SEVERINO FILHO 349, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊ [...]
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700,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 08010001
42.789.334/0001-36
NATANAELL CRUZ DE MATOS
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
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685,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 10010001
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES - ME
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DE [...]
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4.580,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010056
32.442.242/0001-21
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVO [...]
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1.590,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 07010002
05.144.814/0001-13
TORRES CONSULTORIA - ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO [...]
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3.665,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010052
13.328.959/0001-00
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUN [...]
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13.000,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
08.789.643/0001-78
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINAN [...]
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1.618,40 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 02010054
32.442.242/0001-21
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
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424,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03010004
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇ [...]
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4.440,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
26.447.479/0001-00
JANAINA MIGUEL P DA SILVA - ME
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.
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5.500,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
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683,21 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010012
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
419,56 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
3.764,79 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010011
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
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1.451,34 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010030
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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691,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010005
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
1.226,96 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010017
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
2.144,02 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010029
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
3.113,69 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
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6.808,14 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (RE [...]
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11.246,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
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1.741,16 |
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