Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050011
47.427.653/0042-93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE.
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84.909,18 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 28030034
48.508.902/0001-60
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
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19.421,45 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040011
48.508.902/0001-60
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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261.129,44 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040001
48.508.902/0001-60
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇ [...]
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1.988,80 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 28020010
46.853.264/0001-99
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19 [...]
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31.900,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 03020014
46.853.264/0001-99
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
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87.020,86 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040007
46.853.264/0001-99
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
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34.558,81 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040008
46.853.264/0001-99
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
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252.609,60 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040009
46.853.264/0001-99
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
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19.527,82 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 28040003
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 90006/2025 E [...]
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5.942,31 |
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| 08/05/2025 |
EMPENHO: 22040011
48.992.749/0001-99
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
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44.945,50 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 07050001
048.XXX.XXX-44
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA CEARÁ UM SÓ, QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2025, EM CANINDÉ-CE. SOB R [...]
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200,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 22040010
40.159.342/0001-73
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO 2025.01.24.01-P E CONTR [...]
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4.995,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 29040004
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE DE PLACA: OSS-0452 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
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13.781,65 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 29040001
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS M.BENZ/CAIO LO 916 ORE DE PLACA: RIA-0F60 PERTENCENTE A FROTA OFICIAL [...]
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12.757,20 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 29040003
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO DE PLACA: PNI-5518 PERTENCENTE A FROTA OF [...]
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14.467,31 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 29040002
31.757.714/0001-72
AMANDA REGIS DE ARAUJO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO GENENUINOS POR PERCENTUAL DE DESCONTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACA: HTY-8H87 PERTENCENTE A FROTA OFICI [...]
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12.919,94 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 22040011
48.992.749/0001-99
VITORIA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2025.01.24.01 E CONTRATO [...]
|
15.640,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 18020009
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
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2.049,84 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010080
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 03040007
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE POR SERVIÇOS BANCARIOS, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010018
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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2.395,99 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010087
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE [...]
|
9.667,51 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010015
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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12.986,91 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010076
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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25,38 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010139
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010143
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010146
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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12,69 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010037
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
12,00 |
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| 07/05/2025 |
EMPENHO: 02010077
00.000.000/4632-99
BANCO DO BRASIL SA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
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12,69 |
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