| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2024 |
02010046
ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO ? CE. CONFOR [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/06/2024 |
02010045
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/06/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
4.919,61 |
|
| 10/06/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
826,12 |
|
| 10/06/2024 |
02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
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LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 10/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
7.304,22 |
|
| 10/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
7.304,22 |
|
| 10/06/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
174,89 |
|
| 07/06/2024 |
07060001
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.686,27 |
|
| 07/06/2024 |
04060002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
LIQUIDADO |
44.706,00 |
|
| 06/06/2024 |
08050009
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023 [...]
|
LIQUIDADO |
3.804,00 |
|
| 06/06/2024 |
08050008
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023 [...]
|
LIQUIDADO |
714,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060012
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
47,72 |
|
| 06/06/2024 |
06060012
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
47,72 |
|
| 06/06/2024 |
06060012
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 06/06/2024 |
06060012
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: MAIO/2024.
|
EMPENHADO |
221,36 |
|
| 06/06/2024 |
06060011
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPAN [...]
|
EMPENHADO |
247.649,94 |
|
| 06/06/2024 |
06060010
REGIANA RIBEIRO OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060009
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060009
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060008
CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM(COORDENAÇÃO) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
972,73 |
|
| 06/06/2024 |
06060008
CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM(COORDENAÇÃO) NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
972,73 |
|
| 06/06/2024 |
06060007
MAGNA FERREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060007
MAGNA FERREIRA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060006
SANDRA MARIA MAGALHAES ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060006
SANDRA MARIA MAGALHAES ARAUJO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060005
MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060005
MARIA CRISTIANE BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060004
JOSE CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060004
JOSE CAVALCANTE JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060003
MARIA HELEA MUNIZ ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060003
MARIA HELEA MUNIZ ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060002
MARTINA DE CARVALHO RAMOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060002
MARTINA DE CARVALHO RAMOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060001
ANA PALOMA RIBEIRO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06060001
ANA PALOMA RIBEIRO RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE NO MUNCIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
216,16 |
|
| 06/06/2024 |
06050008
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC DE PLACAS HTY-8787 E IVECO/CITYCLASS 70C16 DE PLACAS OCQ-9942. SOB RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
5.976,80 |
|
| 06/06/2024 |
06050007
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OS VEÍCULOS: MARCOPOLO VOLARE MUCROÔNIBUS V8L 4X4 DE PLACAS PNI-5518, VW/NEOBUS MINI ESC DE PALCAS POQ-1F73 E VW/15.90 [...]
|
PAGO |
8.579,60 |
|
| 06/06/2024 |
03060006
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02. [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 06/06/2024 |
03060004
ART IMPRESSAO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.910,00 |
|
| 06/06/2024 |
03050003
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 [...]
|
PAGO |
2.916,00 |
|
| 06/06/2024 |
02050021
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL S [...]
|
PAGO |
2.499,00 |
|
| 06/06/2024 |
02050020
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GE [...]
|
PAGO |
7.497,00 |
|
| 06/06/2024 |
02050008
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
PAGO |
15.368,04 |
|
| 06/06/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
11,72 |
|
| 06/06/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 06/06/2024 |
02010116
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
26.926,90 |
|
| 06/06/2024 |
02010048
VIVIANE RODRIGUES BRAGA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE, CONDENAR AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. TENDO COMO EXEQUENTE: VIVIANE RODRIGUES BRAGA. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
941,33 |
|
| 06/06/2024 |
02010031
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010030
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.120,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010029
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010028
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010027
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 06/06/2024 |
02010026
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
424,00 |
|
| 06/06/2024 |
01040007
T PINHEIRO PAIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCE [...]
|
PAGO |
115,18 |
|
| 05/06/2024 |
05060002
MARIA BARROS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 64/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIA [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 05/06/2024 |
05060002
MARIA BARROS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 64/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIA [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 05/06/2024 |
05060001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 62/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, PROCESSO: Nº 22001.036855/2023-04 - PROGRAMA D [...]
|
PAGO |
1.079,64 |
|
| 05/06/2024 |
05060001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 62/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, PROCESSO: Nº 22001.036855/2023-04 - PROGRAMA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.079,64 |
|
| 05/06/2024 |
05060001
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 62/2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO, PROCESSO: Nº 22001.036855/2023-04 - PROGRAMA D [...]
|
EMPENHADO |
1.079,64 |
|
