| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2024 |
02050022
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
02010136
FRANCISCO SALES DE SOUSA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 06/08/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 06/08/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 06/08/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
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| 06/08/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 06/08/2024 |
02010123
FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. RUA: DELFINO FERREIRA GOMES, 241, BAIRRO: SENHORA DAS GRAÇAS. SOB A RE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
02010045
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 06/08/2024 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
188,40 |
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| 06/08/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
508,54 |
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| 06/08/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
10.395,71 |
|
| 06/08/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
8.991,11 |
|
| 06/08/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
1.976,17 |
|
| 06/08/2024 |
02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
LIQUIDADO |
96,93 |
|
| 06/08/2024 |
01080004
49.582.789 MARIANA DOS SANTOS SOUTO PINTO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.750,00 |
|
| 06/08/2024 |
01070012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
489,84 |
|
| 06/08/2024 |
01070003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
188,40 |
|
| 06/08/2024 |
01050003
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
01050001
PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 06/08/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.048,68 |
|
| 05/08/2024 |
30070002
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS OFICIAIS DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
685,38 |
|
| 05/08/2024 |
24070006
GABRIEL WILLON GALVÃO ALEXANDRE - 49.811.291
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS A SEREM USADAS NO SÃO JOÃO DA INCLUSÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,00 |
|
| 05/08/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,17 |
|
| 05/08/2024 |
05080024
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CONT [...]
|
EMPENHADO |
132,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080023
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
77,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080022
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
EMPENHADO |
242,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080021
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080020
M S A DE ALMEIDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01.
|
EMPENHADO |
10.619,60 |
|
| 05/08/2024 |
05080019
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM UTILIZADOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VALES GAS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
1.815,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080018
J R COELHO TAVARES - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO VALE GÁS SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE SECR [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080017
MARINHEIRO SUPERMERCADO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080016
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E C [...]
|
EMPENHADO |
319,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080015
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E C [...]
|
EMPENHADO |
209,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080014
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,DOS VEÍCULOS L200 4X4 NUP 3240, HILUX 4X4 HYJ 8747. PERTENCENTE AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICÍPIO DE GENERAL [...]
|
EMPENHADO |
4.241,60 |
|
| 05/08/2024 |
05080013
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULOFORD FIESTA DE PLACAS ORR 1905. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
1.396,08 |
|
| 05/08/2024 |
05080012
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, DO VEICULO DOBLÔ DE PLACAS PMN 8421 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
598,32 |
|
| 05/08/2024 |
05080011
L LOPES EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS VW GOL DE PLACAS POY 3056, CHEVROLET CLASSIC DE PLACAS PNT 4706 E TOYOTA ETIOS DE PLACAS OSA 4710, PERTENCENTE AOS POSTO [...]
|
EMPENHADO |
2.060,88 |
|
| 05/08/2024 |
05080010
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZONIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROC [...]
|
EMPENHADO |
16.207,50 |
|
| 05/08/2024 |
05080009
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
7.759,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080008
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ES, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓ [...]
|
EMPENHADO |
23.845,93 |
|
| 05/08/2024 |
05080007
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/15.190 EOD E.HD ORE, PLACAS: OSS-0E52, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
EMPENHADO |
15.467,45 |
|
| 05/08/2024 |
05080006
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE MICRO-ÔNIBUS V8L 4X4 2014, PLACAS: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, C [...]
|
EMPENHADO |
11.807,28 |
|
| 05/08/2024 |
05080005
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 097/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, NO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080005
JONAS DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 097/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, NO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080004
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.35.
|
EMPENHADO |
8.397,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
PAGO |
2.710,10 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
2.710,10 |
|
| 05/08/2024 |
05080003
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 018/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
2.710,10 |
|
| 05/08/2024 |
05080002
LUANA DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080002
LUANA DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 96/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
JOSIANE MAGALHÃES SOARES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 05/08/2024 |
05080001
JOSIANE MAGALHÃES SOARES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 95/2024 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO ESCRITÓRIO REGIONAL METROPOLITANO DE FORTALEZA 2024, QUE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 05/08/2024 |
03060042
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
21,49 |
|
| 05/08/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
PAGO |
169,55 |
|
| 05/08/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
LIQUIDADO |
169,55 |
|
| 05/08/2024 |
03060015
RAIMUNDA OLANIA HONORIO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO, COSTURA E CUSTOMIZAÇÃO DE 30 INDUMENTÁRIAS DO GRUPO FOLCLÓRICO JUNINO INFANTIL E ADULTO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E [...]
|
PAGO |
1.182,40 |
|
| 05/08/2024 |
03060012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
337,25 |
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| 05/08/2024 |
02050021
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DA SAUDE NA CAPITAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL S [...]
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PAGO |
2.499,00 |
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| 05/08/2024 |
02050020
W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOM TR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GE [...]
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PAGO |
7.497,00 |
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| 05/08/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
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PAGO |
12,01 |
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