Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2024
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12. [...]
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23.319,77 |
23.319,77 |
23.319,77 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.0 [...]
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3.243,33 |
324,50 |
324,50 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2024
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TAXA DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
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114,99 |
114,99 |
114,99 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 06/02/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12.0 [...]
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16.216,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020001 - DATA: 05/02/2024
HILTON SALES PEIXOTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 09/2024, CONDUZINDO A MUNÍCIPE CARENTE LUCILENE TAVEIRA DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE PERÍCIA MEDICA NO DIA 06 FEVEREIRO DE 2024 NA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 05020002 - DATA: 05/02/2024
J R COELHO TAVARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, REFERENC [...]
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1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
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EMPENHO: 05020003 - DATA: 05/02/2024
J R COELHO TAVARES - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM ATIVIDADE ALUSIVA AO CARNAVAL COM IDOSOS E FAMÍLIAS QUE QUE FAZEM PARTE DO SCFV DA SEDE E ZONA RURAL, REFERENCIADAS PELA EQUIPE DO [...]
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1.872,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
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EMPENHO: 05020004 - DATA: 05/02/2024
MARCUS ANTONIO SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE FORTALEZA/CE A GENERAL SAMPAIO/CE DO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACAS OSF-6081, PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
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1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
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EMPENHO: 05020009 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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1.294,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020010 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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569,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020012 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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221,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020013 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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2.493,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020015 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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1.248,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020017 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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490,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020018 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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214,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020028 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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447,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020029 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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523,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020023 - DATA: 05/02/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
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2.767,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05020005 - DATA: 05/02/2024
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
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1.887,59 |
1.887,59 |
1.887,59 |
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EMPENHO: 05020006 - DATA: 05/02/2024
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PRO [...]
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2.750,00 |
500,00 |
375,00 |
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EMPENHO: 02020001 - DATA: 02/02/2024
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO - MEI
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 02/02/2024
J R COELHO TAVARES - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUSEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O PRIMEIRO COMITÊ GESTOR EDUCACIONAL. SOB RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 02020003 - DATA: 02/02/2024
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
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739,20 |
739,20 |
739,20 |
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EMPENHO: 02020004 - DATA: 02/02/2024
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM ARMAZENAMENTO DOS DADOS EM HD EXTERNO, TRATAMENTO DE DADOS, GERENCIAMENTO, PROCESSAMENTO E INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS N [...]
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757,40 |
757,40 |
757,40 |
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EMPENHO: 02020005 - DATA: 02/02/2024
NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENE [...]
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61.355,22 |
61.355,22 |
61.355,22 |
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EMPENHO: 02020006 - DATA: 02/02/2024
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
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133.191,78 |
133.191,78 |
114.541,78 |
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EMPENHO: 02020007 - DATA: 02/02/2024
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
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26.926,90 |
26.926,90 |
26.926,90 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 02/02/2024
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
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2.408,26 |
2.408,26 |
2.408,26 |
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EMPENHO: 02020009 - DATA: 02/02/2024
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
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SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 092/2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
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153,72 |
153,72 |
153,72 |
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EMPENHO: 01020001 - DATA: 01/02/2024
MAYER SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO A PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, PELO CREDOR MAYER SERVUIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA, IDENTIFICADO PELO TALÃO Nº G336301754281926016
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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