lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28070001
Data: 28/07/2021
Valor: R$ 1.197,00
Fornecedor: MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 11.773.173/0001-69
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unid. orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.084 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES MEDIANTE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.15-01PE E CONTRATO Nº 2021.04.22.0606.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/07/2021 4610 2021 1.197,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.197,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/08/2021 16080001 2021 1.197,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.197,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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