| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2024 |
24010001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PARA GESTOR DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DO AGENTE PÚBLICO: KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PARA GESTOR DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DO AGENTE PÚBLICO: KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO NA CERTIFICAÇÃO PARA GESTOR DE RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS DO AGENTE PÚBLICO: KENNEDY RODRIGUES DO NASCIMENTO CARDOSO [...]
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 24/01/2024 |
10010002
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE ? GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A [...]
|
PAGO |
20.192,55 |
|
| 24/01/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
101,69 |
|
| 24/01/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
101,69 |
|
| 23/01/2024 |
23010001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: MILTON CERSA ALVES, SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
1.842,00 |
|
| 23/01/2024 |
19010001
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
579,90 |
|
| 23/01/2024 |
16010001
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FIS [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 23/01/2024 |
08010007
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 255.
|
PAGO |
13.121,20 |
|
| 23/01/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
3.557,32 |
|
| 23/01/2024 |
02010094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
121,24 |
|
| 23/01/2024 |
02010086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
73,19 |
|
| 23/01/2024 |
02010086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
109,23 |
|
| 23/01/2024 |
02010050
ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LEITURA ELETRÔNICA, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES PROVENIENTES DOS DIÁRIOS DE JUSTIÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. SOB A R [...]
|
PAGO |
51,30 |
|
| 23/01/2024 |
02010022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
678,24 |
|
| 23/01/2024 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
68,44 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
DEPOSITO E AUTO PECAS O MARINHEIRO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
36.426,26 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GEN [...]
|
EMPENHADO |
10.152,33 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GE [...]
|
EMPENHADO |
24.257,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GE [...]
|
EMPENHADO |
6.770,84 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 08/2024. NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. PARA TREINAMENTO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/01/2024 |
02010134
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO P [...]
|
PAGO |
5.078,67 |
|
| 22/01/2024 |
02010134
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
5.078,67 |
|
| 22/01/2024 |
02010101
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,32 |
|
| 22/01/2024 |
02010086
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
109,23 |
|
| 22/01/2024 |
02010022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
678,24 |
|
| 22/01/2024 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
68,44 |
|
| 22/01/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
5.313,91 |
|
| 22/01/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
631,14 |
|
| 22/01/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.137,49 |
|
| 22/01/2024 |
02010014
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.384,58 |
|
| 19/01/2024 |
19010004
M S A DE ALMEIDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01.
|
EMPENHADO |
18.479,12 |
|
| 19/01/2024 |
19010003
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS NA PARTE ELETRICA, H [...]
|
EMPENHADO |
58.139,80 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX RIBEIRO PARA DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 29 JANEIR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010002
BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 07/2024, CONDUZINDO O MUNÍCIPE CARENTE FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX RIBEIRO PARA DE AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA FEDERAL, NO DIA 29 JANEIR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
579,90 |
|
| 19/01/2024 |
16010001
J L INDUSTRIA DE PLACAS LTDA
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO EM ALUMÍNIO COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 19/01/2024 |
12010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENEREAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/01/2024 |
11010001
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE: 04 (QUATRO) PROCURAÇÕES PUBLICAS E AUTENTICAÇÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GEN [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/01/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
