| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/10/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
LIQUIDADO |
120,13 |
|
| 24/10/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
01100020
GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC DE DADOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CONFECÇÃO E TRANSMISSÃO DE GFIP, RAIS DIRF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/10/2024 |
01100011
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROJETO, MAPP - 2617. SOB RES [...]
|
PAGO |
114.539,56 |
|
| 24/10/2024 |
01080032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
13.451,96 |
|
| 23/10/2024 |
23100005
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
EMPENHADO |
4.300,00 |
|
| 23/10/2024 |
23100004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
EMPENHADO |
51.854,17 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E PRA [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E PRA [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 23/10/2024 |
23100003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL E PRA [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 23/10/2024 |
23100001
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO ? PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
7.731,17 |
|
| 23/10/2024 |
14100006
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DIONISIO BONFIM DA SILVA, SOB RESP [...]
|
LIQUIDADO |
1.878,00 |
|
| 23/10/2024 |
06090023
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.04.11.02 [...]
|
PAGO |
5.832,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 23/10/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 22/10/2024 |
30090002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
15.779,70 |
|
| 22/10/2024 |
27090013
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND [...]
|
PAGO |
3.077,01 |
|
| 22/10/2024 |
27090013
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CARDAPIO NUTRICIONAL DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
3.077,01 |
|
| 22/10/2024 |
27090012
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. [...]
|
PAGO |
1.105,40 |
|
| 22/10/2024 |
27090012
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.105,40 |
|
| 22/10/2024 |
27090006
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2023.09.04.01 E [...]
|
PAGO |
1.098,50 |
|
| 22/10/2024 |
22100001
A. A. FRAGOSO - ME
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 22/10/2024 |
18060005
A. A. FRAGOSO - ME
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATA [...]
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 22/10/2024 |
16090006
J R COELHO TAVARES - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 22/10/2024 |
15100001
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DAS MONITORIAS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 22/10/2024 |
14100005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
10.606,31 |
|
| 22/10/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
141,30 |
|
| 22/10/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
PAGO |
182,90 |
|
| 22/10/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
PAGO |
35.911,88 |
|
| 22/10/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
LIQUIDADO |
35.911,88 |
|
| 22/10/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
LIQUIDADO |
182,90 |
|
| 22/10/2024 |
02090063
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 22/10/2024 |
02090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
764,95 |
|
| 22/10/2024 |
02090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.009,85 |
|
| 22/10/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010060
AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES EDUCACIONAIS. SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
02010045
JOAQUIM CARLOS COELHO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ECOENEL (ENEL) SITUADA NA RUA VICENTE BARBOSA VIEIRA, 14910 - [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 22/10/2024 |
01100017
URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 22/10/2024 |
01080072
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕE [...]
|
PAGO |
5.713,50 |
|
| 22/10/2024 |
01080072
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 01030031/2024, ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
5.713,50 |
|
| 22/10/2024 |
01080032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
13.451,96 |
|
| 22/10/2024 |
01070020
FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS E MULTIFUNCIONAIS (NOVAS DE PRIMEIRO USO OU REMANUFATURADAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 22/10/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
786,22 |
|
| 22/10/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.121,80 |
|
| 21/10/2024 |
27060010
AP SOLUCOES LTDA
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE RPPS, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APLICATIVO PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE CONTRACHEQUES, PREVISÃO DE APOSENT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/10/2024 |
21100004
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E AR-CONDICIONADO, NA RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 21/10/2024 |
21100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
EMPENHADO |
3.372,74 |
|
| 21/10/2024 |
21100002
IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
8.090,00 |
|
| 21/10/2024 |
21100001
LUAN ERNANDES MATOS DE BRITO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E COFFEE-BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 21/10/2024 |
14100004
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 127/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/10/2024 |
14100003
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 126/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/10/2024 |
14100002
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 125/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL SOBRE ATUALIZAÇÃO NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 21/10/2024 |
14100001
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 124/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024, EM FORTALEZA/CE [...]
|
PAGO |
125,00 |
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| 21/10/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
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LIQUIDADO |
518,10 |
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