| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
02020006
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
PAGO |
15.355,16 |
|
| 20/06/2024 |
02010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
1.306,20 |
|
| 20/06/2024 |
02010139
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
311,07 |
|
| 20/06/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
58,60 |
|
| 20/06/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
58,60 |
|
| 20/06/2024 |
02010122
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
PAGO |
25.684,08 |
|
| 20/06/2024 |
02010122
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS.
|
LIQUIDADO |
25.684,08 |
|
| 20/06/2024 |
02010116
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
PAGO |
10.309,90 |
|
| 20/06/2024 |
02010116
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
PAGO |
16.617,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
46,88 |
|
| 20/06/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
46,88 |
|
| 20/06/2024 |
02010094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.793,21 |
|
| 20/06/2024 |
02010093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
PAGO |
1.525,31 |
|
| 20/06/2024 |
02010092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
|
PAGO |
1.439,13 |
|
| 20/06/2024 |
02010092
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GE [...]
|
PAGO |
2.201,28 |
|
| 20/06/2024 |
02010058
JOELMIR SALES COELHO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010057
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DESPESAS COM CUSTEIO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS ATUANTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12.871/2013 E LEI MUNICIPAL 792/20 [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010055
FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA REBOUÇAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. HUMBERTO MONTE, 550-CS 02 ? BAIRRO: BELA VISTA - CIDADE: FORTALEZA ? CE, MEDINDO 90,00 M², DESTINADO A CASA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010053
GIL DE SOUSA PAULA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO COMERCIAL, SITUADO À AV. JOSÉ FELIX, 353, N. SENHORA DAS GRAÇAS, DESTINADO AO USO DO ESPAÇO COM PISCINA, PARA O DESENVOL [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
263,75 |
|
| 20/06/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
6.849,36 |
|
| 20/06/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
1.099,02 |
|
| 20/06/2024 |
02010015
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
885,48 |
|
| 20/06/2024 |
02010010
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
388,09 |
|
| 20/06/2024 |
02010009
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.680,71 |
|
| 20/06/2024 |
02010008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
|
PAGO |
255,08 |
|
| 20/06/2024 |
02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
PAGO |
129,28 |
|
| 20/06/2024 |
02010006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PRO [...]
|
PAGO |
255,20 |
|
| 20/06/2024 |
02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
428,27 |
|
| 20/06/2024 |
02010002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. INSC [...]
|
PAGO |
646,40 |
|
| 20/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
0,22 |
|
| 20/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
PAGO |
3.720,46 |
|
| 20/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
3.720,46 |
|
| 20/06/2024 |
02010001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
|
LIQUIDADO |
0,22 |
|
| 20/06/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.493,90 |
|
| 19/06/2024 |
19060003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
41,50 |
|
| 19/06/2024 |
19060003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: TATIANE SOUSA BARBOSA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
41,50 |
|
| 19/06/2024 |
19060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CON [...]
|
LIQUIDADO |
99,45 |
|
| 19/06/2024 |
19060002
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CON [...]
|
EMPENHADO |
99,45 |
|
| 19/06/2024 |
19060001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 19/06/2024 |
19060001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: ROSIMEIRE SOUSA BARBOSA. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
40,20 |
|
| 19/06/2024 |
03060013
GEYMISON DOS SANTOS COSTA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS 100% POLIESTER PARA SEREM UTILIZADAS NO II FÓRUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060005
A. A. FRAGOSO - ME
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060004
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060003
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE (02) DUAS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.512,00 |
|
| 18/06/2024 |
18060002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
4.103,99 |
|
| 18/06/2024 |
18060001
J R COELHO TAVARES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO EM EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CEDI, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 18/06/2024 |
13060008
JOSIANE MAGALHÃES SOARES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 73/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUST [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 18/06/2024 |
13060007
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 72/2024 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS 2024, COMO O TEMA CENTRAL: GOVERNANÇA DIGITAL E DESENVOLVIMENTO SUST [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 18/06/2024 |
06020005
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12. [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 18/06/2024 |
06020004
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.12. [...]
|
LIQUIDADO |
106.926,20 |
|
| 18/06/2024 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
|
PAGO |
2.178,44 |
|
| 18/06/2024 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. A [...]
|
PAGO |
13.094,95 |
|
| 18/06/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE VILA SÃO JOÃO COM INSCRIÇÃO Nº 00012687-2. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
37,08 |
|
| 18/06/2024 |
02010022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
188,40 |
|
| 18/06/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
169,56 |
|
| 18/06/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
5.239,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060007
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 76/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 24 DE JUNHO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/06/2024 |
17060006
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 081/2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE CHEFES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO - UMC, [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
