| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2024 |
01080074
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
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LIQUIDADO |
26.926,90 |
|
| 18/09/2024 |
01080071
AMARILDO RODRIGUES FARIAS
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓR [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
723,90 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
906,00 |
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| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
906,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.018,50 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
742,50 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.045,20 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
906,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
906,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
906,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080070
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
906,00 |
|
| 18/09/2024 |
01080029
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SOB RESPONS [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 18/09/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.192,49 |
|
| 17/09/2024 |
17090004
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA ATENDER A DEMANDAS DO TORNEIO DA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, SOB A RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
870,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090003
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 17/09/2024 |
17090002
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. [...]
|
EMPENHADO |
15.236,75 |
|
| 17/09/2024 |
17090001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE MOTA DE MOURA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
172,70 |
|
| 17/09/2024 |
17090001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE MOTA DE MOURA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
172,70 |
|
| 17/09/2024 |
16090001
EMPLAKI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS SBV-9B43, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 17/09/2024 |
09080001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCINEIDE UCHOA MOTA, SOB RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
476,60 |
|
| 17/09/2024 |
09080001
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: FRANCINEIDE UCHOA MOTA, SOB RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
1.495,00 |
|
| 17/09/2024 |
05080020
M S A DE ALMEIDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
10.619,60 |
|
| 17/09/2024 |
02090021
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE NA SEDE - MAPP 2613. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
96.459,45 |
|
| 17/09/2024 |
02010141
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.796,16 |
|
| 17/09/2024 |
02010141
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
367,59 |
|
| 17/09/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/09/2024 |
02010100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
14.261,41 |
|
| 17/09/2024 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
125,25 |
|
| 17/09/2024 |
01080069
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.365,57 |
|
| 16/09/2024 |
16090008
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
6.463,23 |
|
| 16/09/2024 |
16090007
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIOO MUNÍCIPE CARENTE: JOSÉ NETO DE SUUSA, SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
|
EMPENHADO |
2.310,00 |
|
| 16/09/2024 |
16090006
J R COELHO TAVARES - ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUZEIO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA I MOSTRA DE ARTE E CULTURA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
| 16/09/2024 |
16090005
A. A. FRAGOSO - ME
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES PARA ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO SOBRE FLUXO DAS CONTRATAÇÕES E PUBLICAÇÃO JUNTO AO PORTAL NACIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 16/09/2024 |
16090004
ADEEMY SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PUBLICOS E PRIVADO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 16/09/2024 |
16090003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
EMPENHADO |
462,75 |
|
| 16/09/2024 |
16090002
LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS LDTA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. [...]
|
EMPENHADO |
10.213,25 |
|
| 16/09/2024 |
16090001
EMPLAKI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS SBV-9B43, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 16/09/2024 |
16090001
EMPLAKI LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA MERCOSUL PARA O VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS SBV-9B43, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 16/09/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
518,10 |
|
| 16/09/2024 |
09090004
INSTITUTO SOCIAL DE ARTE CULTURA E ESPORTE GOTA SO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL - PROGRAMA DE DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO ARTÍSTICO/CULTURAL DE GENERAL SAMPAIO - POLÍTICA NACIONAL ALDIR B [...]
|
PAGO |
67.796,02 |
|
| 16/09/2024 |
06090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.365,90 |
|
| 16/09/2024 |
03060012
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
376,80 |
|
| 16/09/2024 |
02090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.410,52 |
|
| 16/09/2024 |
02080008
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DO BALNEÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
71.596,00 |
|
| 16/09/2024 |
02010100
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
14.261,41 |
|
| 16/09/2024 |
02010020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.057,89 |
|
| 16/09/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,72 |
|
| 16/09/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.245,72 |
|
| 13/09/2024 |
29010022
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024.
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PAGO |
1.318,18 |
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| 13/09/2024 |
29010022
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: AGOSTO/2024.
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PAGO |
7.117,50 |
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| 13/09/2024 |
29010021
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPET [...]
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PAGO |
11.601,69 |
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