| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
0,73 |
|
| 16/08/2024 |
02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO PÚBLICO: POSTO DE SAÚDE LURDES R PINTO INSCRIÇÃO Nº 10178-3. SOB A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
68,45 |
|
| 16/08/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
791,74 |
|
| 16/08/2024 |
01080031
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
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01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA GESTÃO MUNICIPAL A FIM DE ATENDER AO SETOR DE CONTROLE INTERNO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 16/08/2024 |
01080026
FSALES ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005.
|
LIQUIDADO |
7.000,64 |
|
| 16/08/2024 |
01080024
M S A DE ALMEIDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.01. REFERENTE A NOT [...]
|
PAGO |
9.069,48 |
|
| 16/08/2024 |
01080011
CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS EM SOLDA DOS CARROS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2020 [...]
|
PAGO |
1.042,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080007
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080006
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO DE ASSIS VIANA DOS [...]
|
EMPENHADO |
72,11 |
|
| 15/08/2024 |
15080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA. CON [...]
|
LIQUIDADO |
63,59 |
|
| 15/08/2024 |
15080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
REPASSE FINANCEIRO AO ISS, DEVIDO O RECOLHIMENTO DA EMPRESA ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA PELA NOTA FISCAL DE Nº 2020912
|
EMPENHADO |
156,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA. CON [...]
|
EMPENHADO |
63,59 |
|
| 15/08/2024 |
15080004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. SOB RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 15/08/2024 |
15080004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. SOB RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 15/08/2024 |
15080004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS. SOB RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 15/08/2024 |
15080003
FRANCISCA TANIA MATOS OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080003
FRANCISCA TANIA MATOS OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080003
FRANCISCA TANIA MATOS OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 107/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 105/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 105/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080002
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 105/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
CARMEILE NASCIMENTO BATISTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
CARMEILE NASCIMENTO BATISTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 15/08/2024 |
15080001
CARMEILE NASCIMENTO BATISTA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 106/2024 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA EM ALUSÃO AO MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA SENSIBILIZAÇÃO AO TRABALHO COM AS CRI [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 15/08/2024 |
02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
68,45 |
|
| 15/08/2024 |
01080026
FSALES ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005.
|
LIQUIDADO |
28.071,07 |
|
| 15/08/2024 |
01080022
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS ARQUIVOS DO PATRIMONIO MUNICIPAL ENVIADOS AO TCE-CE, COMO TAMBEM DO LIVRO DE INVENTARIO PATRIMONIAL, REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENT [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
22070001
MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSTITUINDO EM ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PARECERES SOBRE EXECUÇÃO DE OBRAS E FISCA [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/EFETIVOS, C [...]
|
PAGO |
84,32 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/EFETIVOS, C [...]
|
LIQUIDADO |
84,32 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGINADO DEVIDO PELOS SERVIDORES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA: JULHO/2024.
|
EMPENHADO |
5.701,91 |
|
| 14/08/2024 |
14080006
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/EFETIVOS, C [...]
|
EMPENHADO |
84,32 |
|
| 14/08/2024 |
14080005
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER/AUX DOENÇA, [...]
|
EMPENHADO |
4,75 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER - EFETIVOS, [...]
|
PAGO |
274,37 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER - EFETIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
274,37 |
|
| 14/08/2024 |
14080004
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO ADM/OPER - EFETIVOS, [...]
|
EMPENHADO |
274,37 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, [...]
|
PAGO |
230,41 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, [...]
|
LIQUIDADO |
230,41 |
|
| 14/08/2024 |
14080003
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO INFANTIL - EFETIVOS, [...]
|
EMPENHADO |
230,41 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO [...]
|
PAGO |
544,80 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO [...]
|
LIQUIDADO |
544,80 |
|
| 14/08/2024 |
14080002
GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL GEN. SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/GSPREV - FOPAG - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL- EFETIVO [...]
|
EMPENHADO |
544,80 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
PAGO |
560,17 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
LIQUIDADO |
560,17 |
|
| 14/08/2024 |
14080001
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO.
|
EMPENHADO |
560,17 |
|
| 14/08/2024 |
13080005
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 104/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080004
CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 102/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080003
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 103/2024 PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇAS A ADOÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/08/2024 NO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 14/08/2024 |
13080001
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
07080009
ANTONIO ROMULO UCHOA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS REFERENTE LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ FELICIANODE CARVALHO, Nº 01 - CENTRO- GENERAL SAMPAIO. CONFORME AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA ALUGUEL SOCIAL D [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 14/08/2024 |
07080008
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:GABRIELA KATE ANASTACIO DA ROCHA. [...]
|
PAGO |
61,13 |
|
| 14/08/2024 |
07080007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. [...]
|
PAGO |
65,02 |
|
| 14/08/2024 |
07080006
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FABIANA LIMA DA SILVA. CON [...]
|
PAGO |
41,57 |
|
| 14/08/2024 |
07080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: ANTONIO RICARDO DA SILVA. CO [...]
|
PAGO |
115,63 |
|
| 14/08/2024 |
07080004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA IVONEIDE DOS SANTOS MA [...]
|
PAGO |
208,65 |
|
| 14/08/2024 |
07080003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANCISCO JOSUE DE MELO PERE [...]
|
PAGO |
89,05 |
|
| 14/08/2024 |
03060023
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
4.251,64 |
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| 14/08/2024 |
03060023
FOLHA DE PAGAMENTO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010072/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PPI - CRIANÇA FELIZ. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
7.487,82 |
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| 14/08/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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PAGO |
12,00 |
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| 14/08/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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