| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2024 |
16080001
MARIA HERBENY COELHO PIRES
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 108/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA SIPIA-CT VERSÃO ATUAL, NO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 20/08/2024 |
15080005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA. CON [...]
|
PAGO |
63,59 |
|
| 20/08/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
1.215,17 |
|
| 20/08/2024 |
05080016
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E C [...]
|
LIQUIDADO |
319,00 |
|
| 20/08/2024 |
05080015
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E C [...]
|
LIQUIDADO |
209,00 |
|
| 20/08/2024 |
04060004
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO?CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.02 FIRMAD [...]
|
PAGO |
1.032,00 |
|
| 20/08/2024 |
04030008
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
APORTES FINANCEIROS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA ATENDER AO GARANTIA-SAFRA 2022/2023. JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.528,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060040
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060037
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVO [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060036
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060035
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060033
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPOR [...]
|
PAGO |
2.120,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060032
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
PAGO |
424,00 |
|
| 20/08/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
PAGO |
1.626,57 |
|
| 20/08/2024 |
03060018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010001/2024.
|
LIQUIDADO |
1.626,57 |
|
| 20/08/2024 |
02010141
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.796,16 |
|
| 20/08/2024 |
02010140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
LIQUIDADO |
1.919,40 |
|
| 20/08/2024 |
02010139
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
421,92 |
|
| 20/08/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 20/08/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 20/08/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010130
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010129
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 20/08/2024 |
02010128
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 20/08/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,02 |
|
| 20/08/2024 |
02010127
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 20/08/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010126
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010125
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 20/08/2024 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
453,02 |
|
| 20/08/2024 |
02010094
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.913,58 |
|
| 20/08/2024 |
02010093
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERA [...]
|
LIQUIDADO |
1.560,22 |
|
| 20/08/2024 |
02010033
PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL, NOS TRIBUNAIS À NÍVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUN [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 20/08/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
508,54 |
|
| 20/08/2024 |
02010019
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
791,74 |
|
| 20/08/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
8.991,11 |
|
| 20/08/2024 |
02010017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
12.271,48 |
|
| 20/08/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
PAGO |
935,44 |
|
| 20/08/2024 |
02010016
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.159,49 |
|
| 20/08/2024 |
01080068
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.668,76 |
|
| 20/08/2024 |
01080039
INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO E OP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.19 [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 20/08/2024 |
01080032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.876,89 |
|
| 20/08/2024 |
01080021
CONCEITO CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADM
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF E DCTFWEB DAS UNIDADES EXECUTORAS (CRECHES) MUNICIPAIS, PERTENCENTE AO [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 20/08/2024 |
01070017
L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAM [...]
|
PAGO |
1.032,00 |
|
| 20/08/2024 |
01070008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
329,69 |
|
| 20/08/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
796,12 |
|
| 20/08/2024 |
01040009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,10 |
|
| 20/08/2024 |
01030012
FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024. REFERE [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 20/08/2024 |
01030012
FINANCE GESTÃO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
4.950,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080007
JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA ROCIDELIA LOPES SE SOUSA, SOB RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080006
F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON L3250, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
689,60 |
|
| 19/08/2024 |
19080005
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE - MEI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080004
DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE (03) TRÊS IMPRESSORAS E (01) UM COMPUTADOR, NA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GER [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080003
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA E 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMEN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/08/2024 |
19080002
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 112/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
