| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
357,00 |
|
| 14/11/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
433,50 |
|
| 14/11/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
433,50 |
|
| 14/11/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
357,00 |
|
| 14/11/2024 |
02010133
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
892,50 |
|
| 14/11/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
175,00 |
|
| 14/11/2024 |
01100027
FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REORDENAÇÃO LUMINOTÉCNICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CADASTRO GEORREFERENCIADO, EFICIENTIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO, [...]
|
LIQUIDADO |
26.926,90 |
|
| 14/11/2024 |
01080066
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
7.332,59 |
|
| 14/11/2024 |
01080066
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
9.630,79 |
|
| 14/11/2024 |
01080066
FOPAG - PSF EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - EFETIVOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
85.171,51 |
|
| 14/11/2024 |
01080026
FSALES ENGENHARIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.03.0005.
|
LIQUIDADO |
42.749,77 |
|
| 13/11/2024 |
30100010
IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 13/11/2024 |
29100025
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MERSEDES BENZÔNIBUS F2400 2019, PLACAS: RIA-0F60, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROC [...]
|
PAGO |
17.060,00 |
|
| 13/11/2024 |
29100004
FOPAG - VISA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010077/2024, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA [...]
|
PAGO |
10.181,29 |
|
| 13/11/2024 |
29010022
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
1.318,18 |
|
| 13/11/2024 |
29010022
FOPAG - PSF COMISSIONADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
7.117,50 |
|
| 13/11/2024 |
29010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPET [...]
|
PAGO |
11.601,69 |
|
| 13/11/2024 |
29010021
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF CONTRATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, COMPET [...]
|
PAGO |
43.350,20 |
|
| 13/11/2024 |
29010018
FOPAG - QUALIFAR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - QUALIFAR, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
21100002
IMPERIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ARINDA LOBO DE MESQUITA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
8.090,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110006
UNITED CAR LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS RAIMUNDA ALVES DA SILVA EM SUA REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E DEMAIS SERVIÇOS, SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
98.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110005
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS REFERENTE:01 (UMA) PROCURAÇÃO PÚBLICA, PRENOTAÇÃO E 03 (TRÊS) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DES [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110004
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110004
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE.
|
EMPENHADO |
55,00 |
|
| 13/11/2024 |
13110003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: IRACLIDES DA SILVA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
137,71 |
|
| 13/11/2024 |
13110003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: IRACLIDES DA SILVA. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
137,71 |
|
| 13/11/2024 |
13110002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:MARIA MARIANA CASTRO SOUZA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
57,20 |
|
| 13/11/2024 |
13110002
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIÁRIA A MUNÍCIPE CARENTE:MARIA MARIANA CASTRO SOUZA. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
57,20 |
|
| 13/11/2024 |
13110001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
151,71 |
|
| 13/11/2024 |
13110001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: CELIA ALMEIDA PEREIRA. CONFO [...]
|
EMPENHADO |
151,71 |
|
| 13/11/2024 |
11110005
CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 135/2024, PARA LEVAR PRONTUÁRIOS AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024, EM FORTALEZA/C [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 13/11/2024 |
11110004
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (02) DUAS AJUDAS DE CUSTOS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 136/2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA CNM, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM BRA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
07110002
JOÃO DJAILTON MOURA CRUZ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CADÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFEREN [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 13/11/2024 |
07110002
JOÃO DJAILTON MOURA CRUZ
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DO CADÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 13/11/2024 |
07110001
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRAB DE LAGOA DO MEIO
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F MANOEL JUSTINO MONTEIRO. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.815,00 |
|
| 13/11/2024 |
05110022
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA OVEÍCULO: M.BENZ DE PLACAS: RIA-0F60. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE [...]
|
PAGO |
2.892,00 |
|
| 13/11/2024 |
02090034
NATANAELL CRUZ DE MATOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2024.05.14.02 E CON [...]
|
PAGO |
940,50 |
|
| 13/11/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
130,00 |
|
| 13/11/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 13/11/2024 |
02010077
FOPAG - VISA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - VISA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
7.373,35 |
|
| 13/11/2024 |
02010076
FOPAG - NASF
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - NASF, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024.
|
PAGO |
14.467,68 |
|
| 13/11/2024 |
01100026
URBANIZE LOCAÇOES & SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
118.750,60 |
|
| 12/11/2024 |
30100009
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA NO TRAJETO FORTALEZA/BRASILIA/BRASILIA/FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEIT [...]
|
PAGO |
5.988,40 |
|
| 12/11/2024 |
30100002
SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS COMP
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, COM USO DE MÃO-DE-OBRA, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE GENE [...]
|
PAGO |
17.366,40 |
|
| 12/11/2024 |
28100001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
5.558,14 |
|
| 12/11/2024 |
21100003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
3.372,74 |
|
| 12/11/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
518,10 |
|
| 12/11/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
188,40 |
|
| 12/11/2024 |
11110003
POMPEIA NARA ALVES PEIXOTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 133/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 1 [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/11/2024 |
11110002
GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 132/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 1 [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/11/2024 |
11110001
SAMIA LORENE QUINTO DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 134/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.434/2017 - PROJETO ESCUTA ATIVA, NO PERÍODO DE 1 [...]
|
PAGO |
125,00 |
|
| 12/11/2024 |
08110004
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 130/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/11/2024 |
08110003
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 131/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARÁ FILMES, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/11/2024 |
08110002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO CEARA-CREA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ANEXO DO GINÁSIO, SOB RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 12/11/2024 |
06090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
PAGO |
942,00 |
|
| 12/11/2024 |
06060012
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/11/2024 |
06060012
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO - SEPLAN
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS DE INTERESSE DESTA UNIDADE GESTORA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 12/11/2024 |
04110002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
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LIQUIDADO |
8.228,36 |
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| 12/11/2024 |
02090063
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE VEÍCULOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPA [...]
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PAGO |
1.050,00 |
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| 12/11/2024 |
02090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
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PAGO |
563,50 |
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