| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/11/2024 |
25110002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
EMPENHADO |
10.207,44 |
|
| 25/11/2024 |
25110001
CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 25/11/2024 |
25110001
CCV CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL SAMPAIO
|
EMPENHADO |
3.050,00 |
|
| 25/11/2024 |
22110002
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 25/11/2024 |
12070001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
894,90 |
|
| 25/11/2024 |
07110003
PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE (01) UMA AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE [...]
|
LIQUIDADO |
134.750,00 |
|
| 25/11/2024 |
06090006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
565,20 |
|
| 25/11/2024 |
02090013
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
529,40 |
|
| 25/11/2024 |
02090005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
7.809,07 |
|
| 25/11/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 25/11/2024 |
02010135
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 25/11/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
6,31 |
|
| 25/11/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/11/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/11/2024 |
02010131
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS.
|
LIQUIDADO |
6,31 |
|
| 25/11/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
PAGO |
81,00 |
|
| 25/11/2024 |
02010115
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIAS.
|
LIQUIDADO |
81,00 |
|
| 25/11/2024 |
02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
|
PAGO |
99,12 |
|
| 25/11/2024 |
02010085
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/ [...]
|
LIQUIDADO |
99,12 |
|
| 25/11/2024 |
02010084
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
41,91 |
|
| 25/11/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
252,86 |
|
| 25/11/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
35,92 |
|
| 25/11/2024 |
02010054
SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO CURU
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
38,60 |
|
| 25/11/2024 |
02010007
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SA [...]
|
LIQUIDADO |
57,10 |
|
| 25/11/2024 |
01110011
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CO [...]
|
PAGO |
24.121,98 |
|
| 25/11/2024 |
01110009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.626,36 |
|
| 25/11/2024 |
01110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024.
|
PAGO |
165,43 |
|
| 25/11/2024 |
01110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 03060018/2024.
|
LIQUIDADO |
165,43 |
|
| 25/11/2024 |
01110005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
8.320,00 |
|
| 25/11/2024 |
01110001
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTRO [...]
|
LIQUIDADO |
707,28 |
|
| 25/11/2024 |
01080071
AMARILDO RODRIGUES FARIAS
|
90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GSPREV
SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO COMPREV, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓR [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110005
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW/NEOBUS MINI ESC, PLACAS: POQ-1F73, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
21.970,26 |
|
| 22/11/2024 |
22110004
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
11.965,21 |
|
| 22/11/2024 |
22110003
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC, PLACAS: HTY-8787, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
6.730,52 |
|
| 22/11/2024 |
22110002
RN COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 145/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS COADS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 22/11/2024 |
22110001
CARLA MARA BEZERRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 145/2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS COADS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 22/11/2024 |
21110003
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 144/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/11/2024 |
02090062
ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA PÚBLICA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNI [...]
|
LIQUIDADO |
723,90 |
|
| 22/11/2024 |
01110005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS D [...]
|
PAGO |
17.127,55 |
|
| 22/11/2024 |
01100028
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2024.04.25.01 E CO [...]
|
PAGO |
27.364,87 |
|
| 21/11/2024 |
30100007
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL [...]
|
PAGO |
29.452,50 |
|
| 21/11/2024 |
30100006
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ? ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÌCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MÉDIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GENERAL [...]
|
PAGO |
27.072,11 |
|
| 21/11/2024 |
29100021
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
7.887,50 |
|
| 21/11/2024 |
25090006
D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE JÚLIA JORGE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAI [...]
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110008
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0692021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
PAGO |
11.012,32 |
|
| 21/11/2024 |
21110008
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0692021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
LIQUIDADO |
11.012,32 |
|
| 21/11/2024 |
21110008
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 0692021 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO.
|
EMPENHADO |
11.012,32 |
|
| 21/11/2024 |
21110007
FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA FHEC
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE INFANTIL DE CADETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110007
FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO DO CEARA FHEC
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO CEARENSE INFANTIL DE CADETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110006
L LOPES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO, PLACA: PNI-5518, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
25.544,47 |
|
| 21/11/2024 |
21110005
INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
|
EMPENHADO |
869,37 |
|
| 21/11/2024 |
21110004
LUANA DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142A/2024 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110004
LUANA DA SILVA PEIXOTO
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
CONCESSÃO DE (01 UMA DIÁRIA ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142A/2024 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2024, NO MUNICÍPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110003
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 144/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110003
CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEAFIN
CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 144/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL - A EXPERIÊNCIA DO IVA EUR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110002
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110002
FRANCISCO DAVI MACENA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 142/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 21/11/2024 |
21110001
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 143/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
|
LIQUIDADO |
625,00 |
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| 21/11/2024 |
21110001
ANTONIO FELIPE DE SOUSA UCHOA
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07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ
CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 143/2024, PARA PARTICIPAR DO 8º FÓRUM NACIONAL DE MUSEUS, NO PERÍODO DE 25 E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 EM FORTALEZA/CE.
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EMPENHADO |
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