Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040016

Data: 01/04/2021

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.082 - FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SAÚDE NA CAPITAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES NA CAPITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/05/2021		2021	222,40
20/07/2021		2021	185,09
20/08/2021		2021	175,23
15/09/2021		2021	217,23
28/09/2021		2021	224,02
28/10/2021		2021	251,51
26/11/2021		2021	212,22
31/12/2021		2021	241,52
*Quantidade: 8* *Valor total: 1.729,22*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2021	02060004	2021	222,40
21/07/2021	21070017	2021	185,09
20/08/2021	20080010	2021	175,23
20/09/2021	20090039	2021	217,23
29/09/2021	29090012	2021	224,02
29/10/2021	29100011	2021	251,51
09/12/2021	09120001	2021	212,22
*Quantidade: 7* *Valor total: 1.487,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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