EMPENHO: 01100009 - DATA: 01/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100009

Data: 01/10/2021

Valor: R$ 250,00

Fornecedor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - CAGECE

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV

Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV

Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 04010015.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/10/2021		2021	36,18
26/11/2021		2021	101,70
21/12/2021		2021	102,62
*Quantidade: 3* *Valor total: 240,50*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/12/2021	13120013	2021	36,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 36,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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