Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 03030030 - DATA: 03/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03030030

Data: 03/03/2022

Valor: R$ 3.200,00

Fornecedor: M. R. M. DA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 14.551.255/0001-57

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2017070701 - PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - SEFIN

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA RADIO E VIA CABO DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2017070701-PP E CONTRATO Nº 2017.07.07.0109.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2022	42695	2022	640,00
04/05/2022	42724	2022	640,00
08/06/2022	42760	2022	640,00
06/07/2022	42779	2022	640,00
29/07/2022	42803	2022	640,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 3.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2022 - NOTA FISCAL: 42695

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221177	SERVIÇOS DE CONEXAO VIA RADIO E VIA CABO DE REDE - ADM	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 640,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/05/2022 - NOTA FISCAL: 42724

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221676	SERVIÇOS DE CONEXAO VIA RADIO E VIA CABO DE REDE - ADM	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.280,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/06/2022 - NOTA FISCAL: 42760

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222249	SERVIÇOS DE CONEXAO VIA RADIO E VIA CABO DE REDE - ADM	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.920,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2022 - NOTA FISCAL: 42779

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222634	SERVIÇOS DE CONEXAO VIA RADIO E VIA CABO DE REDE - ADM	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.560,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/07/2022 - NOTA FISCAL: 42803

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223121	SERVIÇOS DE CONEXAO VIA RADIO E VIA CABO DE REDE - ADM	1	640,00	640,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/04/2022	29040094	2022	640,00
10/05/2022	10050022	2022	640,00
13/06/2022	13060010	2022	640,00
14/07/2022	14070056	2022	640,00
21/09/2022	21090010	2022	640,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 3.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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