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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010022
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA: BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.11.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/01/2024 26792 2024 678,24
05/02/2024 27537 2024 219,02
19/02/2024 28175 2024 423,83
15/04/2024 31085 2024 470,99
22/04/2024 31488 2024 687,66
06/05/2024 32364 2024 659,40
Quantidade: 6 Valor total: 3.139,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/01/2024 23010006 2024 678,24
28/02/2024 28020004 2024 423,83
09/02/2024 09020056 2024 219,02
29/04/2024 29040003 2024 470,99
29/04/2024 29040004 2024 687,66
Quantidade: 5 Valor total: 2.479,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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