Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010026 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010026

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.544,00

Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.27.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/01/2024	151	2024	424,00
09/02/2024	161	2024	424,00
07/03/2024	172	2024	424,00
09/04/2024	189	2024	424,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.696,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/01/2024 - NOTA FISCAL: 151

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202444	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 424,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 161

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024288	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 848,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 172

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024641	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.272,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 189

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241108	7 FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA COM TAXA DE TRANSMISSÃO DE 80 MBPS DOWNLOAD/UPLOAD SIMULTANEAMENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇ	1	424,00	424,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.696,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020012	2024	424,00
03/04/2024	03040016	2024	424,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 848,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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