Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 9.540,00

Fornecedor: PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR - EIRELI

CNPJ do fornecedor: 32.442.242/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.21.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SIDERMA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEINFRA

Proj. atividade: 2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.07.21.01 E CONTRATO Nº 2022.10.13.25.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/01/2024	154	2024	1.590,00
08/02/2024	164	2024	1.590,00
12/03/2024		2024	1.590,00
15/04/2024	192	2024	1.590,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.360,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/01/2024 - NOTA FISCAL: 154

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202447	5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.590,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 164

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024519	5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.180,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 192

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241246	5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO VIA CABOS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES COM LIBERAÇÃO DE LINK COM 300 MEGABYTES PARA ATEND	1	1.590,00	1.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.770,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010003	2024	1.590,00
06/03/2024	06030006	2024	1.590,00
03/04/2024	03040013	2024	1.590,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.770,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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