Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010036 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010036

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 1.114,74

Fornecedor: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT

CNPJ do fornecedor: 03.675.644/0001-78

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2019022501PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - S.M.E.

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	19927	2024	371,58
26/02/2024	20116	2024	371,58
26/03/2024	20302	2024	371,58
*Quantidade: 3* *Valor total: 1.114,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 19927

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202454	10 Prestação de Serviços de Arrendamento e manutenção de sistema de Informática de Merenda Escolar junto à Secretaria de Educação da Prefeitura Mun	1	371,58	371,58

Quantidade 1 - Valor total: 371,58

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 20116

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024455	10 Prestação de Serviços de Arrendamento e manutenção de sistema de Informática de Merenda Escolar junto à Secretaria de Educação da Prefeitura Mun	1	371,58	371,58

Quantidade 1 - Valor total: 743,16

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 20302

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024929	10 Prestação de Serviços de Arrendamento e manutenção de sistema de Informática de Merenda Escolar junto à Secretaria de Educação da Prefeitura Mun	1	371,58	371,58

Quantidade 1 - Valor total: 1.114,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020011	2024	371,58
26/03/2024	26030035	2024	371,58
*Quantidade: 2* *Valor total: 743,16*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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