Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010078 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010078

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 941,32

Fornecedor: INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT

CNPJ do fornecedor: 03.675.644/0001-78

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2019022501PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL - S.M.P.S.

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE DOAÇÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2019022501PP E CONTRATO Nº 2019022501-01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/01/2024	19930	2024	235,33
26/02/2024	20118	2024	235,33
26/03/2024	20305	2024	235,33
*Quantidade: 3* *Valor total: 705,99*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/01/2024 - NOTA FISCAL: 19930

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024134	09 Prestação de Serviços de Arrendamento e manutenção de sistema de Informática de Doações junto à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitur	1	235,33	235,33

Quantidade 1 - Valor total: 235,33

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 20118

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024476	09 Prestação de Serviços de Arrendamento e manutenção de sistema de Informática de Doações junto à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitur	1	235,33	235,33

Quantidade 1 - Valor total: 470,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 20305

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024924	09 Prestação de Serviços de Arrendamento e manutenção de sistema de Informática de Doações junto à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitur	1	235,33	235,33

Quantidade 1 - Valor total: 705,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/02/2024	22020010	2024	235,33
26/03/2024	26030034	2024	235,33
*Quantidade: 2* *Valor total: 470,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?