Prefeitura de General Sampaio

EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010092

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	1.555,77
31/01/2024		2024	1.392,10
05/03/2024		2024	1.513,66
05/03/2024		2024	1.862,27
09/04/2024		2024	2.065,52
09/04/2024		2024	1.440,26
*Quantidade: 6* *Valor total: 9.829,58*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020014	2024	1.392,10
20/02/2024	20020015	2024	1.555,77
26/03/2024	26030001	2024	1.513,66
26/03/2024	26030002	2024	1.862,27
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.323,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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