EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040003

Data: 08/04/2024

Valor: R$ 639,56

Fornecedor: L LOPES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 01.794.045/0001-48

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.07.17.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - S.M.S.

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ETIOS DE PLACAS OSA-4710, TRANSPORTE DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.16.10

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/04/2024	3979	2024	639,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 639,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/04/2024 - NOTA FISCAL: 3979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241369	24 PNEU RADIAL 175/70 R 14, BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO DE PRIMEIRO USO, SEM QUALQUER PROCESSO DE RECAUCHUTAGEM/REMOLDAGEM/RECAPAGEM, POSSUIR S	2	319,78	639,56

Quantidade 1 - Valor total: 639,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/04/2024	24040019	2024	639,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 639,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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