EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19010003

Data: 19/01/2024

Valor: R$ 58.139,80

Fornecedor: KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 37.239.818/0001-71

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 2023.02.16.02CP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECEJ

Orgão: 07 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VISANDO A CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO PREDIAL, REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA/SANITÁRIOS, ALVERANIA, CHAPISCO/REBOCO, EMASAMENTO E PINTURA, TELHADO/COBERTA NO BALNEÁRIO - BICA). SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.19.01 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/02/2024	178	2024	58.139,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 58.139,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/02/2024 - NOTA FISCAL: 178

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024291	SERVIÇO DE ENGENHARIA /OBRAS QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÕES E REPAROS EM SERVIÇOS ELETRICOS HIDRAULICOS/SANITÁRIOS DE ALVENARIA, CH	1	58.139,80	58.139,80

Quantidade 1 - Valor total: 58.139,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/02/2024	15020034	2024	58.139,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 58.139,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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