EMPENHO: 22040005 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040005

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 771,89

Fornecedor: INTER SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 48.218.114/0001-39

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV

Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV

Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) E AUTOTRANSFORMADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2024	18017	2024	771,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 771,89*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 18017

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241393	TONER COMPATIVEL COM BROTHER TN-2370 TN-2340 TN-660	8	24,45	195,60
20241393	TONER BROTHER TN-1060	20	19,18	383,60
20241393	AUTO TRANSFORMADOR	1	192,69	192,69

Quantidade 3 - Valor total: 771,89

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040034	2024	771,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 771,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito